烈山区数据资源管理局2020年部门决算情况说明

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浏览次数:信息来源: 区数据资源管理局发布时间:2021-08-16 16:49

淮北市烈山区数据资源管理局2020年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年8

2020年部门决算公开目录

 

第一部分 淮北市烈山区数据资源管理局2020年部门决算情况说明

一、部门职责

二、机构设置

三、淮北市烈山区数据资源管理局2020年度部门决算说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(九)其他重要事项情况说明

四、名词解释

第二部分 淮北市烈山区数据资源管理局2020年部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

淮北市烈山区数据资源管理局2020度部门决算情况

 

一、部门职责

二、机构设置

从决算单位构成看,烈山区数据局2020年度部门决算包括数据局本级决算

纳入烈山区数据局2020年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

 

序号

单位名称

1

淮北市烈山区数据资源管理局本级

三、淮北市烈山区数据资源管理局2020年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算情况说明

2020年度收入总计330.31万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计330.31万元(含结余分配和年末结转结余)。与2019年相比,收、支总计各增加145.46万元,增长78.69%,主要原因:是预算项目调整

(二)收入决算情况说明

2020年度收入合计330.31万元,其中:财政拨款收入330.31万元

(三)支出决算情况说明

2020年度支出合计330.31万元,其中:基本支出24.67万元,占7.47%;项目支出305.65万元,占92.53%

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计330.31万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计330.31万元(含年末财政拨款结转结余)。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加145.46万元,增长78.69%,主要原因:是项目调整因素等

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出330.31万元,占本年支出的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加145.46万元,增长78.69%。主要原因是项目调整因素等

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出330.31万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出323.62万元,占97.97%;社会保障和就业(类)支出2.12万元,占0.64%;医疗卫生与计划生育(类)支出1.29万元,占0.39%住房保障(类)支出3.28万元,占0.99%

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为351.24万元,支出决算为330.31万元,完成年初预算的94.04%。决算数小于预算数的主要原因:政务服务中心智能化大厅项目款付60%原因所致其中:基本支出24.67万元,占7.47%;项目支出305.65万元,占92.53%。具体情况如下:

1)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为13.8万元,支出决算为15.85万元,完成年初预算的87.07%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加等因素所致

2)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为2.37万元,支出决算为2.12万元,完成年初预算的89.45%。决算数小于预算数主要原因是:办公经费支出减少等因素。

3)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务活动(项)年初预算为257.2万元,支出决算为242万元,完成年初预算的94.09%,决算数小于预算数的主要原因是;大厅预算项目调整等因素所致

4)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)年初预算为71.1万元,支出决算为63.65万元,完成年初预算的89.52%,决算数小于预算数的主要原因是政策调整等原因导致相关项目支出未完成预算

5)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为2.02万元,支出决算为2.02万元,完成年初预算的100%

6)社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为0.11万元,支出决算为0.10万元,决算数小于预算数的主要原因是预算项目调整等因素

7)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为1.04万元,支出决算为0.96万元,完成年初预算的92.31%

8)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为0.38万元,支出决算为0.33万元,完成年初预算的86.84%

9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为3.22 万元,支出决算为3.28万元,完成年初预算的101.86%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数的调增。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出24.67万元,其中:人员经费22.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;公用经费2.12万元,主要包括:工会经费、其他交通费用

(七)政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

淮北市烈山区数据资源管理局2020年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

淮北市烈山区数据资源管理局2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

(九)其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2020年度,淮北市烈山区数据资源管理局机关运行经费支出2.12万元,比2019年增加0.50万元,增长324%,主要原因是其他交通费用支出因素所致增加

2、政府采购支出情况。

2020年度,淮北市数据资源管理局政府采购支出总额1.97万元,其中:政府采购货物支出1.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

3、国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日,淮北市数据资源管理局共有车0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
    4、关于2020年度预算绩效情况说明

1)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共2个项目,涉及资金328.3万元,占项目预算总额的100%。。

本部门共组织对政务服务中心大厅项目”等1个项目开展了部门绩效评价,涉及资金257.2万元。该项目开展绩效评价的组织方式部门自主实施。从评价情况看,达到了预期绩效目标,提高了资金的使用效益。

组织开展2020年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示,对部门的基本支出和项目支出进行了全面评价,基本支出能够做到厉行节约,严格标准;项目支出严格执行预算,注重使用绩效,实现了预期目标,整体支出取得了明显的效果

2)部门决算中项目绩效自评结果

淮北市烈山区数据资源管理局2020年度部门决算中公开“政务服务中心大厅项目1个项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,政务服务中心大厅项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为257.2万元,执行数为239.24万元,完成预算的93.02%。主要产出和效果:通过项目实施,发现的主要问题:就是没有发现问题项目规划准备充分,明确项目绩效目标,细化项目管理制定了较完善的项目预算,对资金用途,使用要求使用部门进行了规范,使项目得以顺利实施,

(3)部门评价项目绩效评价结果。达到预期效果,政务服务中心大厅项目项目绩效评价报告涉密不公开。

(4)第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。