烈山区医保局2019年部门决算情况说明

字体大小:【
浏览次数:信息来源: 烈山区医保局发布时间:2020-08-25 10:00

烈山区医疗保障局2019年部门

决算情况说明

 

 

一、部门职责

淮北市烈山区医疗保障局本级和局属事业单位组成,纳入部门决算编制范围的单位共1个,其中:局机关为财政拨款行政单位,淮北市烈山区医疗生育保险管理服务中心为全额拨款事业单位。我单位财务和资产统管,决算报表为合并会计报表。与预算比较,户数无变动。编制数7人,其中:其中:行政编制3名、事业编制4名,实际在编在职5人(其中借用人员3人)。部门主要职责包括:

(一)贯彻执行国家和省、市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规规章和政策规划标准。
    (二)贯彻落实医疗保障基金监督管理办法,并拟定本地实施方案,建立健全医疗保障基金安全防控机制。
    (三)贯彻执行省、市医疗保障筹资和待遇政策,完善动态调整机制,统筹城乡医疗保障待遇标准。按省、市部署,贯彻实施长期护理保险制度改革方案。
    (四)贯彻落实全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录。
    (五)贯彻落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制,建立价格信息监刘和信息发布制度.
    (六)贯彻落实省、市药品,医用耗材的招标采购政策并监督实施,按省、市指导意见监督管理全区医疗卫生机构药品、区用设备、区用耗材集中采购工作和药品、 区用耗村招标采购平台建设。
    (七)负责医疗保障经办管理、 公共服务体系和信息化建设,建立健全医疗保障信 用评价体系和信息披露制度.监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。

(八)完成区委、区政府交办的其他任务。

(九)职能转变。 区医疗保障局应完善全区统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度,建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系,不断提高医疗保障水平,确保医保资金合理使用、安全可控,推进医疗、医保、医药“三医联动“改革,更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。
    (十)与区卫生健康委员会的有关职责分工。区卫生健康委员会、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、部门机构设置

从决算单位构成看,烈山区医疗保障局2019年度部门决算只包括机关本级决算,与预算比较,户数无变动。

纳入烈山区医疗保障局2019年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

烈山区医疗保障局本级

三、烈山区医疗保障局年度部门决算说明

(一)收入支出决算情况说明

2019年度收入总计679.95万元,均为财政拨款收入,支出总计679.95万元。因2019年3月份新成立单位,故无法对比2018年。

(二)收入决算情况说明

2019年度收入合计679.95万元,其中:财政拨款收入679.95万元,占100%。

(三)支出决算情况说明

2019年度支出合计679.95万元,其中:基本支出25.53万元,占3.75%;项目支出654.42万元,占96.25%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计679.95万元,支出总计679.95万元,因2019年3月份新成立单位,故无法对比2018年。

(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款收入679.95万元,占本年收入的100%。因20193月份新成立单位,故无法对比2018年。

2 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出679.95万元,占本年支出的100%。因20193月份新成立单位,故无法对比2018年。

3 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出679.95万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3.43万元,占0.5%;社会保障和就业(类)支出1万元,占0.15%;医疗卫生与计划生育(类)支出674.1万元,占99.14%;住房保障(类)支出1.42万元,占0.21%

4、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为679.95万元,支出决算为679.95万元,完成年初预算的100%。决算数和预算数一致。其中:基本支出25.53万元,占3.75%;项目支出654.42万元,占96.25%。具体情况如下:

1)一般公共服务(类)人力资源事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0.93万元,支出决算为0.93万元,完成年初预算的100%

2)一般公共服务(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项)。年初预算为2.5万元,支出决算为2.5万元,完成年初预算的100%

3)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),年初预算为0.98万元,支出决算为0.98万元,完成年初预算的100%

4)社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项),年初预算为0.02万元,支出决算为0.02万元,完成年初预算的100%

5)卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项),年初预算为0.15万元,支出决算为0.15万元,完成年初预算的100%

6)卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项),年初预算为15.94万元,支出决算为15.94万元,完成年初预算的100%

7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),年初预算为0.19万元,支出决算为0.19万元,完成年初预算的100%

8)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),年初预算为0.22万元,支出决算为0.22万元,完成年初预算的100%

9)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项),年初预算为0.16万元,支出决算为0.16万元,完成年初预算的100%

10)卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项),年初预算为169万元,支出决算为169万元,完成年初预算的100%

11)卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项),年初预算为472.92万元,支出决算为472.92万元,完成年初预算的100%

12)卫生健康支出(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出(项),年初预算为10万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%

13)卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项),年初预算为5.52万元,支出决算为5.52万元,完成年初预算的100%

14)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为1.42万元,支出决算为1.42万元,完成年初预算的100%

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出679.95万元,其中人员经费11.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费14.32万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

烈山区医疗保障局2019年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

(八)其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2019年度,淮北市烈山区医疗保障局机关运行经费支出11.82万元,因2019年3月份新成立单位,故无法对比2018年。

2、政府采购支出情况

2019年度,淮北市烈山区医疗保障局政府采购支出总额2.5万元,全部为办公设备购置费支出,无政府采购工程支出和政府采购服务支出。授予中小企业合同金额2.5万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额2.5万元,占政府采购支出总额的100%。

3、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,淮北市烈山区医疗保障局共有房屋45平方米,其中办公用房45平方米,业务用房0平方米;车辆0辆;无单价50万元以上的通用设备,无单价100万以上的专用设备。

4、关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,淮北市烈山区医疗保障局对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共3个项目,涉及资金651.92万元,占项目预算总额的100%。均达到了预期绩效目标,提高了资金的使用效益。

本部门2019年没有开展重点绩效评价。

组织开展2019年度部门整体支出绩效评价,对部门的基本支出和项目支出进行了全面评价,基本支出能够做到厉行节约,严格标准;项目支出严格执行预算,注重使用绩效,实现了预期目标,整体支出取得了明显的效果。

(九)名词解释

1、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

3、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

7、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。