烈山区委督查考核办公室2019年部门决算情况说明

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浏览次数:信息来源: 中共淮北市烈山区委督查考核办公室发布时间:2020-08-25 09:05

中共淮北市烈山区委督查考核办公室

2019年部门决算情况说明

 

一、部门职责

中共淮北市烈山区委督查考核办公室成立于2019年3月4日,是财政拨款行政单位,行政编制数3人,2019年实际在编在职1人。部门主要职责包括:

(一)负责对上级党委、政府重大决策、重要文件、重要会议、重要工作部署和重要决定事项贯彻落实情况的督查。

(二)负责对上级党委、政府领导同志重要批示、指示及上级领导机关交办事项落实情况的督办。

(三)负责对区委、区政府重大决策、重要文件、重要会议、重要工作部署和重要决定事项贯彻落实情况的督查。

(四)负责对区委、区政府领导同志的重要批示、指示贯彻落实情况的督查。

(五)负责对市委、市政府下达我区年度目标任务的分解、督查、考核工作;负责市政府对区政府年度目标管理绩效考核的对接及跟踪落实工作。

(六)负责制定区委、区政府目标管理考核办法,负责区委、区政府年度工作目标任务分解、跟踪落实和督查考核工作,负责镇、街道、经济开发区、区直部门工作目标的制定、督查、考核工作。

(七)负责市、区人大代表议案、建议、政协委员提案的交办督办及相关联络工作。

(八)完成上级督查考核部门和区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

从决算单位构成看,中共淮北市烈山区委督查考核办公室2019年度部门算为本级决算,纳入部门决算编制范围的单位共1个,与预算比较,户数无变动。

具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

中共淮北市烈山区委督查考核 办公室本级

行政单位

 

三、中共淮北市烈山区委督查考核办公室2019年度部门决算说明

(一)收入支出决算情况说明

2019年度收入总计12.06万元,均为财政拨款收入,支出总计12.06万元,年末结转结余。与2018年相比,收入增加12.06万元,增长100%支出增加12.06万元,增长100%。主要是因为区委督查考核办是2019年3月4日新成立单位,2018年无预算数据

(二)收入决算情况说明

2019年度收入合计12.06万元,其中:财政拨款收入12.06万元,占100%。

(三)支出决算情况说明

2019年度支出合计12.06万元,其中:基本支出12.06万元,占100%;项目支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计12.06.万元,支出总计12.06万元,年末财政拨款结转和结余0万元,与2018年相比,财政拨款收支总计增加12.06万元,增长100%。

主要是因为区委督查考核办2019年3月4日新成立单位,2018年无预、决数据

(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款收入12.06万元,占本年收入的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入增加12.06万元,增长100%。主要是因为区委督查考核办是2019年3月4日新成立单位,2018年无预、决算数据。

2、 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出12.06万元,占本年支出的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加12.06万元,增长100%。主要是因为区委督查考核办是2019年3月4日新成立单位,2018年无预、决算数据。

3、 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出12.06万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出10.9万元,占90.38%;社会保障和就业(类)支出0.36万元,占2.99%;医疗卫生与计划生育(类)支出0.22万元,占1.82%;住房保障(类)支出0.58万元,占4.81%。4、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12.06万元,支出决算为12.06万元,完成年初预算的100%。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出12.06万元,其中人员经费6.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金生活补助、其他对个人和家庭补助支出;公用经费236.13万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、维修(护)费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

区委督考办2019年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

(八)其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2019年度,烈山区委督查考核办公室机关运行经费支出12.06万元,比2018年增加12.06元,增加100%,主要原因是机构改革2019年3月4日新成立单位,无2018年基期数据。

2、政府采购支出情况

2019年度,区委督考办政府采购支出总额1.88万元,全部为政府采购货物支出,无政府采购工程支出和政府采购服务支出。固定资产均在徽采商城采购。

3、国有资产占有使用情况

截至201912月31日,区委督考办办公用房使用面积25平方米;车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0套,无单价100万以上的专用设备。

4、单位成立情况

中共淮北市烈山区委督查考核办公室成立于2019年3月4日,无2018年度预算数据。

5.关于2019年度预算绩效情况说明

2019年,我单位没有预算绩效管理项目,故没有开展项目支出绩效评价。

本单位2019年没有开展重点绩效评价。

组织开展2019年度单位整体支出绩效评价,对单位的基本支出和项目支出进行了全面评价,整体评价结果为优。我单位基本支出能够做到厉行节约,严格标准;项目支出严格执行预算,注重使用绩效,实现了预期目标,整体支出取得了明显的效果。

(九)名词解释

1、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

3、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

7、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。