烈山区关工委2019年部门决算情况说明

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浏览次数:信息来源: 省政府办公室发布时间:2020-08-25 09:52

    烈山区关工委2019年 部门决算情况说明

(一)收入支出决算情况说明2019年度收入总计36.8万元(含年初结转结余0.6万元),均为财政拨款收入,支出总计36.8万元,年末结转结余0万元。与2018年相比,收入增加10.05万元,增长28%,主要原因:一是政策性增资、发放2018年度一次性工作奖励、预算项目调整等因素,财政拨款收入同比增加5.9万元;二是支出方面增加了一般公共服务、社会保障和就业及住房公积金支出等,财政拨款收入同比增加4.1万元

(二)收入决算情况说明

2019年度收入合计36.8万元,其中:财政拨款收入36.8万元,占100%。

(三)支出决算情况说明

2019年度支出合计36.8万元,其中:基本支出24.42万元,占66.4%;项目支出12.38万元,占33.6%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计36.8万元(含年初财政拨款结转结余0.6万元),支出总计36.8万元,年末财政拨款结转和结余0万元,与2018年相比,财政拨款收支总计分别增加10.05万元、10.05万元,分别增长28% 28%。

主要原因:一是收入方面增加了一次性工作奖励、政策性增资等项目,二是支出方面增加了一般公共服务、社会保障和就业及住房公积金支出等

(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0万元。

2)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为12.71万元,支出决算为18.22万元,完成年初预算的143.3%,原因是完成支出人员工资增加。

3)一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为1.73万元,支出决算为1.39万元,完成年初预算的80%。

4)一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为0万元。

5)一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0万元。

6)一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为0万元,支出决算为0万元。

7)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项),年初预算为0万元,支出决算为0万元,主要原因是退休人员工资转到社保发放。

8)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),年初预算为0万元,支出决算为0万元。

9)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),年初预算为0万元,支出决算为0万元。

10)社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项),年初预算为1.67万元,支出决算为1.48万元,完成年初预算的88.6%。

11)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),年初预算为0.67万元,支出决算为0.68万元,完成年初预算的100%。

12)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项),年初预算为0.44万元,支出决算为0.44万元,完成年初预算的100%。

13)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为1.2万元,支出决算为2.23万元,完成年初预算的185.8%,决算数大于预算数的主要原因是人员基数调增。

14)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项),年初预算为0万元,支出决算为0万元。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出36.8万元,其中人员经费23.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费12.38万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

市财政局2019年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

(八)其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2019年度,烈山区关工委机关运行经费支出18.22万元,比2018年增加6.78万元,增长37.2%,主要原因是公务费定额标准提高增加经费。

2、政府采购支出情况

2019年度,烈山区关工委政府采购支出总额0万元。

3、国有资产占有使用情况

截至201912月31日,烈山区关工委房屋,用档案馆办公用房38平方米;车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0套,无单价100万以上的专用设备。

4、关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,淮北市烈山区关工委2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共7个项目,涉及资金12.38万元,占项目预算总额的100%。均达到了预期绩效目标,提高了资金的使用效益。

本部门2019年没有开展重点绩效评价。

组织开展2020年度部门整体支出绩效评价,对部门的基本支出和项目支出进行了全面评价,基本支出能够做到厉行节约,严格标准;项目支出严格执行预算,注重使用绩效,实现了预期目标,整体支出取得了明显的效果。

(九)名词解释

1、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

3、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

7、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。