烈山区机关事务管理中心2019年部门决算情况说明

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浏览次数:信息来源: 省政府办公室发布时间:2020-08-25 16:56

淮北市烈山区机关事务管理中心2019年部门决算情况说明

 

 

一、部门职责

1、负责区机关事务管理、保障、服务工作;拟订区机关事务工作相关政策、规划和规章制度并组织实施。

2、组织拟订全区机关事务相关规定并监督实施;指导、督促区直部门和镇(园区)机关事务工作。

3、负责区党政机关国内公务接待管理、指导、监督、考核工作。

4、负责来我区的省、市级领导接待服务工作,协助区四套班子办公室搞好重要会议接待服务工作,协助区直部门做好外宾、外商接待工作。

5、负责区直机关公务用车管理、服务、保障工作。

6、负责区直机关办公用房管理工作,督查落实办公用房相关规定。

7、负责区委、区政府大楼的后勤服务保障以及安全保卫和综合治理工作。

8、负责区机关食堂建设和管理工作。

9、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

从决算单位构成看,烈山区机关事务管理中心2019年度部门决算包括管理中心本级决算,与预算比较,无增加或减少。

纳入烈山区机关事务管理中心2019年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

烈山区机关事务管理中心本级

 

三、淮北市烈山区机关事务管理中心2019年度部门决算说明:

(一)收入支出决算情况说明

2019年度收入总计2386.57万元(含年初结转结余),其中财政拨款收入2374.61万元,其他收入11.96万元。支出总计2374.61万元,年末结转结余11.96万元。与2018年相比,收入增加924.45万元,增长63.23%,主要原因:一是政策性增资、发放2018年度一次性工作奖励、预算项目调整等因素财政拨款收入同比增加613.25万元;二是其他收入同比增加11.96万元是年初结转结余同比增加299.24万元收入总计增加924.45万元。支出增加1213.10万元,增长104.44%。主要原因:一是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出公共安全支出等增加1246.7万元;二是城乡社区支出、卫生健康支出等减少33.59万元增减相抵,净增支出1213.10万元。

(二)收入决算情况说明

2019年度收入合计2087.19万元,其中:财政拨款收入2075.23万元,占99.43%。

(三)支出决算情况说明

2019年度支出合计2374.61万元,其中:基本支出1755.39万元,占73.92%;项目支出619.22万元,占26.08%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计2374.61万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计2374.61万元,年末财政拨款结转和结余0万元,与2018年相比,财政拨款收支总计分别增加912.49万元、1213.10万元,分别增长62.41% 104.44%。

主要原因:一是收入方面增加了一次性工作奖励、政策性增资等项目,二是支出方面增加了一般公共服务、公共安全、社会保障和就业及住房公积金支出等。

(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款收入2075.23万元,占本年收入的99.43%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入增加638.23万元,增长44.41%。主要原因是一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、住房公积金等增加收入。

2、 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出2369.60万元,占本年支出99.79%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1226.83万元,增长107.36%。主要原因是一般公共服务、公共安全、社会保障和就业、住房公积金等支出增加。

3、 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出2369.60万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1884.61万元,占79.53%;社会保障和就业(类)支出152.87万元,占6.45%;医疗卫生与计划生育(类)支出6.58万元,占0.28%;公共安全支出(类)支出307.75万元,占12.99%;住房保障(类)支出17.79万元,占0.75%。

4、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1270.82万元,支出决算为2369.60万元,完成年初预算的186.46%。决算数大于预算数的主要原因是年度预算执行中一般公共服务支出、公共安全支出、社保缴费、住房公积金、一次性工作奖励支出增加导致决算数大于预算数。其中:基本支出1755.39万元,占74.08%;项目支出614.21万元,占25.92%。具体情况如下:

1)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务支出(项),年初预算为727.94万元,支出决算为1352.66万元,决算数大于预算数的主要原因是更新公务用车、新增房屋租赁费、车辆租赁费等费用

2)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项),年初预算为77.86万元,支出决算为73.96万元,完成年初预算的94.99%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员调出等原导致相关项目支出未完成预算

3)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为376.26万元,支出决算为292.27万元,完成年初预算的77.68%,决算数小于预算数的主要原因是政策调整等原因导致相关项目支出未完成预算。

4)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为52.2万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是支出决算数纳入到机关服务(项)支出。

5)一般公共服务(类)档案事务(款)档案馆(项)。年初预算为0万元,支出决算为165.73万元,决算数大于预算数的主要原因是新增项目形成的支出。

6公共安全(类)司法(款) 基层司法业务(项)。年初预算为0万元,支出决算为307.75万元,决算数大于预算数的主要原因是新增项目形成的支出。

7)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),年初预算为13.96万元,支出决算为11.61万元,完成年初预算的83.17%,决算数于预算数的主要原因是政策调整等原导致相关项目支出未完成预算

8)社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项),年初预算为0万元,支出决算为140.73万元,决算数大于预算数的主要原因是新增项目形成的支出

9)社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项),年初预算为0.50万元,支出决算为0.53万元,完成年初预算的106%,决算数大于预算数的主要原因是人员政策性增资。

10)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),年初预算为6.04万元,支出决算为6.58万元,完成年初预算的108.94%,决算数大于预算数的主要原因是公务员医疗补助(项)纳入支出决算数。

11)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为11.34万元,支出决算为17.79万元,完成年初预算的156.88%,决算数大于预算数的主要原因是购房补贴(项)纳入支出决算数基数调增。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1755.39万元,其中人员经费371.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费1384.16万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

淮北市烈山区机关事务管理中心2019年度政府性基金预算收入5.01万元,支出决算为5.01万元,主要用于城市建设支出。

 (八)其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2019年度,烈山区机关事务管理中心机关运行经费支出1384.16万元,比2018年增加666.78万元,增长92.95%,主要原因是更新公务用车和房屋租赁费的增加

2、政府采购支出情况

2019年度,烈山区机关事务管理中心政府采购支出总额782.71万元,其中:政府采购货物支出99.88万元,政府采购工程支出614.21万元、政府采购服务支出68.62万元。授予中小企业合同金额782.71万元,占政府采购支出总额的100%

3、国有资产占有使用情况

截至201912月31日,烈山区机关事务管理中心共有房屋200平方米,其中办公用房200平方米,业务用房0平方米;车辆22辆(车辆中心公务用车)。其中一般公务用车22辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万以上的通用设备0台(套)无单价100万以上的专用设备。2016年12月,经区政府安排烈山区直机关车辆服务有限公司由我中心代为管理,目前保留公务用车76辆。

4、关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,烈山区机关事务管理中心对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共4个项目,涉及资金1277.82万元,占项目预算总额的100%。均达到了预期绩效目标,提高了资金的使用效益。

本部门2019年没有开展重点绩效评价。

组织开展2019年度部门整体支出绩效评价,对部门的基本支出和项目支出进行了全面评价,基本支出能够做到厉行节约,严格标准;项目支出严格执行预算,注重使用绩效,实现了预期目标,整体支出取得了明显的效果。

(九)名词解释

1、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

3、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

7、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。