烈山区工商联2019年部门决算情况说明

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浏览次数:信息来源: 烈山区工商联发布时间:2020-08-25 09:44

淮北市烈山区工商业联合会

2019年部门决算情况说明

 

 

一、部门职责

淮北市烈山区工商业联合会由本级组成,纳入部门决算,机关为财政拨款行政单位。与预算比较,户数无变动。编制数2人,其中:行政编制2人。部门主要职责包括:

1.团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献,培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

2.做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政。

3.参与政府相关的经济活动,广泛联系各地工商界人士,开展民间外交,推动经贸交流和协作,促进经济社会发展。

4.参与协调劳动关系,促进和谐社会建设。

5.指导本会直属商会工作,积极参与社会组织建设工作,促进行业协会商会改革发展。

6.反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求,维护其合法权益。              

7.为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动,外出参观考察,帮助会员企业拓展市场。

8.配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。

9.积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任,大力支持慈善公益事业发展,积极投身光彩事业。

10.承办区委、区政府和上级工商联交办的其它任务。

二、部门机构设置

从决算单位构成看,淮北市烈山区工商业联合会2019年度部门决算包括本级决算,与预算比较,户数无变动。

 

序号

单位名称

1

淮北市烈山区工商业联合会本级

 

三、淮北市烈山区工商业联合会2019年度部门决算说明

(一)收入支出决算情况说明

2019年度收入总计184.9万元(含年初结转结余),均为财政拨款收入,支出总计184.55万元,年末结转结余0.34万元。与2018年相比,收入增加149.9万元,增长428.29%,主要原因:申请民营企业家奖励金150万元。支出增加149.89万元,增长432.46%。主要原因:增加民营企业家奖励支出150万元。

(二)收入决算情况说明

2019年度收入合计184.55万元,其中:财政拨款收入184.55万元,占100%。

(三)支出决算情况说明

2019年度支出合计184.55万元,其中:基本支出20.7万元,占11.22%;项目支出163.85万元,占88.78%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计184.9万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计184.55万元,年末财政拨款结转和结余0.34万元,与2018年相比,财政拨款收支总计分别增加149.9万元、149.89万元,分别增长428.29% 、432.46%。

主要原因:增加了对民营企业家的奖励

(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款收入184.55万元,占本年收入的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入增加149.9万元,增长428.29%。主要原因是增加民营企业家奖励。

2、 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出184.55万元,占本年支出的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加149.89万元,增长428.29%。主要原因是增加民营企业家奖励支出

3、 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出184.55万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出182.9万元,占99.11%;住房保障(类)支出1.65万元,占0.89%。

4、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算17.77万元,支出决算为184.55万元,完成年初预算的1038.55%。决算数大于预算数的主要原因是年度预算执行中民营企业家奖励金增加,导致决算数大于预算数。其中:基本支出20.7万元,占11.22%;项目支出163.85万元,占88.78%。具体情况如下:

1)一般公共服务支出。年初预算17.77万元,支出决算为182.9万元,决算数大于预算数的主要原因是增加民营企业家表彰、年终一次性奖励。

2)住房保障支出,年初预算为1.02万元,支出决算为1.65万元,完成年初预算161.76%,决算数大于预算数的主要原因是增加民营企业家表彰、年终一次性奖励。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出20.7万元,其中人员经费18.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费2.19万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

烈山区工商联2019年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

(八)其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2019年度,烈山区工商联机关运行经费支出16.86万元,比2018年增加5.57万元,增长49.34%,主要原因是公务费定额标准提高增加经费。

2、政府采购支出情况

2019年度,烈山区工商联政府采购支出总额0.28万元,全部为政府采购货物支出,无政府采购工程支出和政府采购服务支出。授予中小企业合同金额0.28万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0.28万元,占政府采购支出总额的100%。

3、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,烈山区工商联共有房屋42平方米,其中办公用房42平方米,业务用房0平方米;车辆0辆;无单价50万元以上的通用设备,无单价100万以上的专用设备。

4、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年,我单位没有预算绩效管理项目,故没有开展项目支出绩效评价。

本部门2019年没有开展重点绩效评价。

组织开展2019年度部门整体支出绩效评价,对部门的基本支出和项目支出进行了全面评价,基本支出能够做到厉行节约,严格标准;项目支出严格执行预算,注重使用绩效,实现了预期目标,整体支出取得了明显的效果。2019年度部门整体支出绩效评价为优。

(九)名词解释

1、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

3、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

7、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。