烈山区妇女联合会2019年部门决算情况说明

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浏览次数:信息来源: 烈山区妇联发布时间:2020-08-25 08:57

淮北市烈山区妇女联合会2019 部门决算情况说明

 

 

一、部门职责

1、坚持正确的政治方向,团结、教育各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持一致。

2、紧密围绕党委、政府的工作中心,团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义现代化建设,促进经济发展和社会进步。

3、宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策,教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观,弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神,推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育,全面提高素质,促进女性人才成长。

4、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督;关注并研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题,提出对策建议;参与有关妇女儿童政策和法规的制定,从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。

5、坚持为妇女儿童服务、为基层服务,加强与社会各界的联系,协调推动全社会为妇女儿童办好事、办实事。

6、指导镇办妇联依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作,联系团体会员并给予工作指导。

7、承担区政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。

二、部门机构设置

从决算单位构成看,烈山区妇联2019年度部门决算包括局本级决算,与预算比较,户数无变动。

纳入烈山区妇联2019年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

淮北市烈山区妇女联合会本级

 

 

三、淮北市烈山区妇女联合会2019年度部门决算说明

(一)收入支出决算情况说明

2019年度收入总计89.33万元(含年初结转结余),均为财政拨款收入,支出总计88.99万元,年末结转结余0.34万元。与2018年相比,收入增加9.26万元,增长12%,主要原因:一是政策性增资、发放2018年度一次性工作奖励、预算项目调整等因素,财政拨款收入同比增加9.26元;二是年初结转结余同比不变。支出增加9.13万元,增长11%。主要原因:一般公共服务支出增加13.18万元,社会保障和就业支出减少。

(二)收入决算情况说明

2019年度收入合计88.99万元,其中:财政拨款收入88.99万元,占100%。

(三)支出决算情况说明

2019年度支出合计88.99万元,其中:基本支出38.53万元,占43.3%;项目支出50.46万元,占56.7%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计89.33万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计88.99万元,年末财政拨款结转和结余0.34万元,2018年相比,财政拨款收支总计分别增加9.26万元、9.13万元,分别增长12% 11%。

主要原因:一是收入方面增加了一次性工作奖励、政策性增资等项目,二是支出方面增加了一般公共服务、社会保障和就业及住房公积金支出等

(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款收入88.99万元, 占本年收入的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入增加9.26万元,增长12%。主要原因是行政运行、社会保障和就业支出、住房公积金等增加收入。

2、 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出88.99万元,占本年支出的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加9.13万元,增长11%。主要原因是行政运行、社会保障和就业、住房公积金等支出增加

3、 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出88.99万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出82.09万元,占92%;社会保障和就业(类)支出2.25万元,占2.83%;医疗卫生与计划生育(类)支出1.44万元,占1.62%;住房保障(类)支出3.22万元,占3.62%。

4、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为58.67万元,支出决算为88.99万元,完成年初预算的151.68%。其中:基本支出38.53万元,占43.3%;项目支出50.46万元,占56.7%。具体情况如下:

(1)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为0万元

2)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为29.2万元,支出决算为29.22万元,完成年初预算的100%,主要原因是政策性增资及发放2017年度一次性工作奖励。

3)一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为4.53万元,支出决算为2.4万元,完成年初预算的53%。

4) 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为8万元,支出决算为49.55万元,完成年初预算的619%。,决算数大于预算数的主要原因是新增省级一般性转移支付资金。

5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),年初预算为7.05万元,支出决算为2.25万元,完成年初预算的32%。

6)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项),年初预算为0.26万元,支出决算为0.05万元,完成年初预算的19%。

7)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),年初预算为2.72万元,支出决算为1.04万元,完成年初预算的38%。

8)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项),年初预算为1.02万元,支出决算为0.4万元,完成年初预算的39%。

9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房改革支出(项),年初预算为6.06万元,支出决算为3.22万元,完成年初预算的53%

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出88.99万元,其中人员经费36.13万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出;公用经费2.4万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

烈山区妇联2019年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

(八)其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2019年度,烈山区妇联机关运行经费支出2.4万元,比2018减少0.2万元,减少8%,主要原因是人员减少.

2、政府采购支出情况

2019年度烈山区妇联采购支出总额0万元

3、国有资产占有使用情况

截止到201912月31日,烈山区妇联车辆保有量无,单位价值50万以上的大型设备0台(套)。 

4、预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,烈山区妇联2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共3个项目,涉及资金39万元,占项目预算总额的100%。均达到了预期绩效目标,提高了资金的使用效益。

组织开展2019年度单位整体支出绩效评价,对单位的基本支出和项目支出进行了全面评价,整体评价结果为优。我单位基本支出能够做到厉行节约,严格标准;项目支出严格执行预算,注重使用绩效,实现了预期目标,整体支出取得了明显的效果。

(九)名词解释

1、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

3、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

7、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、省妇女创业扶持转移支付资金:重点支持巾帼创业就业培训、巾帼创业就业示范基地、巾帼农业科技示范基地、巾帼互联网+N四类项目实施。支持妇女创业就业能力提高。支持举办妇女创业就业服务技能、实用技术培训,搭建妇女创业就业服务平台。支持城乡妇女拓宽创业就业渠道。支持城乡妇女领办经济实体,支持发展互联网+公司、专业合作组织、基地、家庭农场、农户。支持农村妇女创业增收。支持妇女领办专业合作组织、创办家庭农场等。支持农村妇女创办服务当地经济发展的农业休闲旅游、种养殖、来料加工、手工编制等。支持农村妇女参与农业科技发展。支持妇女创办的种植、养殖基地、农产品加工企业和设施农业等农业科技示范基地建设。