烈山区档案馆2019年部门决算情况说明

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浏览次数:信息来源: 淮北市发布时间:2020-08-25 15:08

烈山区档案2019年部门决算

情况说明

 

一、部门职责

(一)贯彻执行档案工作法律、法规、规章和方针政策;统筹规划全区档案工作;()承担区档案馆馆藏档案安全责任。接收、征集、整理和集中统一管理区级党政机关、群众团体、区级直属单位及部分企事业单位的重要档案资料和有关开区历史发展的档案资料。()采取各种形式开发档案资源,开展档案编研工作;依法向社会开放档案信息资源,为社会利用档案资源提供服务;负责全区档案资料目录系统以及馆藏档案资料的信息检索系统工作。()承办区政府交办的其他事项。

年度主要工作档案工作:以资源建设为核心,完善档案业务建设、加大档案开放力度、认真做好各类档案验收归档及日常档案利用查询等工作。地方志工作:《2019年烈山年鉴》已完成。其它工作:配合宋疃镇东风村较好的完成午、秋两季秸秆禁烧工作任务

部门概况烈山区档案编制3人,实有在职人数0,在岗人数5人

二、部门机构设置

从决算单位构成看,烈山区档案(地方志)2019年度部门决算只有本级决算,无二级机构。与预算比较,户数无变动。纳入烈山区档案2019年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

烈山区档案本级

 

 

  

三、烈山区档案2019年度部门决算说明

(一)收入支出决算情况说明

2019年度收入总计63.32万元,均为财政拨款收入,支出总计63.32万元。与2018年相比,收入增加11.54万元,增长22.2%,主要原因:一是政策性增资、发放2018年度一次性工作奖励、预算项目调整等因素二是2019年《年鉴出版》工作启动,经费同比增加财政拨款收入同比增加11.54万元;

(二)收入决算情况说明

2019年度收入合计63.32万元,其中:财政拨款收入63.32万元,占100%。

(三)支出决算情况说明

2019年度支出合计63.32万元,其中:基本支出43.25万元,占68.3%;项目支出20.07万元,占31.7%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计63.32万元,支出总计63.32万元,年末财政拨款结转和结余0万元,与2018年相比,财政拨款收支总计分别增加11.54万元,分别增长22.2%。

主要原因:一是收入方面增加了一次性工作奖励、政策性增资等项目,二是支出方面增加了2019年年鉴工作启动资金支出

(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款收入63.32万元,占本年收入的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入增加11.54万元,增长22.2%。主要原因是政策性增资、发放2018年度一次性工作奖励、预算项目调整等因素2019年年鉴工作启动。

2、 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出63.32万元,占本年支出的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加11.54万元,增长22.2%。主要原因是政策性增资、发放2018年度一次性工作奖励、预算项目调整等因素2019年年鉴工作启动。

3、 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出63.32万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出54.56万元,占86.16%;社会保障和就业(类)支出3.22万元,占5.08%;医疗卫生与计划生育(类)支出1.94万元,占3.06%;住房保障(类)支出3.60万元,占5.70%。

4、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为27.68万元,支出决算为63.32万元,完成年初预算的228.75%。决算数大于预算数的主要原因是年度预算执行中政策性增资、社保缴费、住房公积金、一次性工作奖励支出,以及其他财政事务、财政国库业务支出增加导致决算数大于预算数。其中:基本支出43.25万元,占68.30%;项目支出20.07万元,占31.70%。具体情况如下:

(1)一般公共服务支出。年初预算为27.68万元,支出决算为63.32万元,完成年初预算的128.75%。决算数大于预算数。因为年度预算执行中政策性增资、社保缴费、住房公积金、一次性工作奖励支出,以及其他财政事务、财政国库业务支出增加导致决算数大于预算数。

2)一般公共服务出政府办公室(室)及相关机构事务,年初预算为0万元,支出决算为1.06万元,决算数大于预算数。主要原因是政策性增资。

3)一般公共服务(类)档案事务(款)行政运行(项)。年初预算为8.68万元,支出决算为29.82万元,完成年初预算的243.55%,决算数大于预算数。主要原因支付2018年鉴编纂工作相关费用和及追加2019年《烈山年鉴》出版工作预算,追加项目资金。

4)一般公共服务(类)档案事务(款)一般行政管理事务支出(项)。年初预算为1.09万元,支出决算为3.61万元,决算数大于预算数主要原因是政策性增资及发放2018年度一次性工作奖励2018年秸秆禁烧

5)一般公共服务(类)档案事务(款)其他档案事务支出(项)。做决算时将一般公共服务(类)档案事务(款)档案馆(项)并入般公共服务(类)档案事务(款)行政运行(项)一并统计,年初其他档案事务支出(项)预算为0万元,档案馆(项)预算为13.77万元,支出其他档案事务支出(项)决算为20.07万元。决算数于预算数。主要原因2019年《年鉴》编纂出版支付工资及印刷等相关费用

6)社会保障和就业(类),年初预算为1.35万元,支出决算为3.22万元,完成年初预算的238.52%,决算数大于预算数。主要原因是退休工资增加;二是基数调整,机构改革人员工作关系2019年12月底转出

7)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),年初预算为1.28万元,支出决算为3.10万元,完成年初预算的242.19%,决

算数大于预算数。主要原因是养老保险调整主要是基数调整,机构改革人员工作关系2019年12月底转出

8)社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项),年初预算为0.07万元,支出决算为0.12万元,完成年初预算的171.43%,决算数于预算数。主要是基数调整,机构改革人员工作关系2019年12月底转出

9)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),年初预算为0.92万元,支出决算为1.94万元,完成年初预算的210.87%,决算数于预算数。主要是基数调整,机构改革人员工作关系2019年12月底转出

10)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),年初预算为0.68万元,支出决算为1.39万元,完成年初预算的204.41%,决算数于预算数。主要是基数调整,机构改革人员工作关系2019年12月底转出

11)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项),年初预算为0.24万元,支出决算为0.55万元,完成年初预算的229.17%。主要是基数调整,机构改革人员工作关系2019年12月底转出

12)住房保障支出(类)住房改革支出(款),年初预算为1.87万元,支出决算为3.60万元,完成年初预算的192.51%,决算数大于预算数,主要原因是基数调整,机构改革人员工作关系2019年12月底转出

13)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金,年初预算为1.87万元,支出决算为3.60万元,完成年初预算的192.51%,决算数大于预算数,主要原因是基数调整,机构改革人员工作关系2019年12月底转出

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出63.32万元,其中人员经费39.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费4.10万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

档案馆2019年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

(八)其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2019年度,烈山区档案机关运行经费支出20.07万元,比2018减少2.83万元,降低12.60%,主要原因是公务费定额标准降低

2、政府采购支出情况

2019年度,烈山区档案政府采购支出总额为零,无采购。

3、国有资产占有使用情况

截至201912月31日,烈山区档案共有房屋200平方米,其中办公用房30平方米,业务用房170平方米;烈山区档案无车辆。无单价50万元以上的通用设备,无单价100万元以上的专用设备。

4、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年,烈山区档案按照指向明确、合理可行的原则,对0个项目支出编制了绩效目标,设计财政资金0万元。

本部门组织开展2019年部门整体支出绩效评价,对部门的基本支出和项目支出进行了全面评价,基本支出能够做到厉行节约,严格标准;项目支出严格执行预算,注重使用绩效,实现了预期目标,整体支出取得了明显的效果,整体评价结果为优。

(九)名词解释

1、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

3、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

7、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。