2020年烈山区档案馆部门预算情况说明

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浏览次数:信息来源: 淮北市发布时间:2020-06-10 08:19

 2020年烈山区档案馆部门预算情况说明

 

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

烈山区档案馆2020年财政拨款收支预算27.68万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款23.54万元、档案馆2020年没有政府性基金;按资金年度分为:当年财政拨款收入27.68万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出23.54万元,占85.04%;社会保障和就业支出1.35万元,占4.88%;卫生健康支出0.92万元,占3.32%;住房保障支出1.87万元,占6.75%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

烈山区档案馆2020年一般公共预算拨款23.54万元,比2019年预算拨款减少35.33万元,下降60.01%,主要原因:财政预算压缩,数字化建设项目基金放入统筹。

(二一般公共预算拨款结构情况。

1. 一般公共服务支出23.54万元,占85.04%,比2019年预算减少35.33万元,下降60.01%,下降原因主要是财政预算压缩,数字化建设项目基金放入统筹。

2.社会保障和就业支出1.35万元,占4.88%,比2019年预算减少2.77万元,下降67.23%,下降原因主要是机构改革,人员工作关系转出。

3.医疗卫生支出0.92万元,占3.32%,比2019年预算减少1.61万元,下降63.63%,下降原因主要是机构改革,人员工作关系转出。

4.住房保障支出1.87万元,占6.76%,比2019年预算减少2.41万元,下降56.31%,下降原因主要是机构改革,人员工作关系转出。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

烈山区档案馆2020年一般公共预算基本支出27.68万元,其中:

工资福利支出12.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

商品和服务支出9.09万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费。

对个人和家庭的补助5.77万元,主要包括:其他对个人和家庭的补助。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

烈山区档案馆2020年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

烈山区档案馆2020年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,烈山区档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。烈山区档案馆2020年收支总预算27.68万元,收入包括一般公共预算拨款收入23.54万元,支出包括:一般公共服务23.54万元、社会保障和就业支出1.35万元、卫生健康支出0.92万元、住房保障支出1.87万元。

七、关于2020年收入预算情况说明

烈山区档案馆2020年收入预算27.68万元,其中:

一般公共预算拨款收入23.54万元,占85.04%,比2019年预算减少35.33万元,下降60.01%,下降原因主要是财政预算压缩,数字化建设项目基金放入统筹;社会保障和就业支出1.35万元,占4.88%,比2019年预算减少2.77万元,下降67.23%,下降原因主要是机构改革,人员工作关系转出;医疗卫生支出0.92万元,占3.32%,比2019年预算减少1.61万元,下降63.63%,下降原因主要是机构改革,人员工作关系转出;住房保障支出1.87万元,占6.76%,比2019年预算减少2.41万元,下降56.31%,下降原因主要是机构改革,人员工作关系转出。

八、关于2020年支出预算情况说明

烈山区档案馆2020年支出预算23.54万元,比2019年预算减少35.33万元,下降60.01%,下降原因主要是资金压缩,数字化建设项目资金放入统筹。其中,基本支出3.6万元,占15.29%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出10.17万元,占43.20%,主要用于年鉴编纂工作和党史工作。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

无此类预算

 

项目支出绩效目标申报表

(   2020  年度)

填报单位:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

 

项目属性

 

主管部门

 

功能科目

 

项目起止时间

 

项目资金属性

 

项目分类

 

项目级次

 

项目实施单位

 

项目负责人

 

联系电话

 

项目实施时限

 

项目实施单位职能概述

 

项目概况

 

项目立项依据类型

 

项目立项依据

 

项目实施可行性必要性

 

项目绩效目标概述

总体目标

年度目标

 

 

   项目完成数量

 

 

   项目实施进度

 

 

   项目完成质量

 

 

   项目金额测算

 

 

   项目预计效益

 

 

   服务对象满意度

 

 

   其他

 

 

项目资金申报数(万元)

总计

预算拨款安排

纳入专户管理政府非税收入

基金支出安排

上年结余

小计

财政拨款安排

预算内政府非税收入

 

 

 

 

 

 

 

 

(二)机关运行经费。

烈山区档案馆2020年机关运行经费财政拨款预算3.6万元,比2019年减少0.4万元,下降10%,增长(下降)主要原因是财政预算压缩。

(三)政府采购情况。

烈山区档案馆2020年没有政府采购预算。

(四)政府购买服务情况。

烈山区档案馆2020年没有政府购买服务预算。

(五)国有资产占有使用情况。

烈山区档案馆2020年没有占有使用国有资产。

(六)绩效目标设置情况。

烈山区档案馆2020年项目支出没有绩效目标。