烈山区委编办2019年部门决算情况说明

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浏览次数:信息来源: 淮北市发布时间:2020-08-25 08:57

烈山区委编办2019年部门决算情况说明

 

 

一、部门职责

烈山区委编办由机关本级和下属一个事业单位组成,由于下属事业单位烈山区事业登记管理局没有独立的财务,故纳入部门决算编制范围的单位共1个,即烈山区委编办本级。我单位财务和资产统管,决算报表为合并会计报表。与预算比较,户数无变动。编制数5人,其中:行政编制2人、事业编制3人,实际在编在职5人。部门主要职责包括:

(一)贯彻执行中央、省、市、区有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规。

(二)负责全区行政管理体制改革总体规划组织实施工作,拟定全区行政管理体制和机构改革的总体方案并组织实施,指导、协调全区行政管理体制和机构改革工作。

(三)负责全区党政机关,人大、政协机关、法院、检察院机关、各民主党派人民团体机关及事业单位的机构编制管理工作,负责区属行政机构报批报备工作。

(四)审核区委、区政府部门和区人大、区政协区法院区检察院机关各民主党派人民团体机关的主要职责、机构设置、和人员编制方案。

(五)协调区委各部门、区政府各部门、区委部门与区政府部门以及区与镇办的职责分工。

(六)审核区委、区人大常委会、区政府、区政协、和区法院、区检察院机关、人民团体机关的职能配置、人员编制和领导职数的方案。审核区委、区人大常委会、区政府、区政协、和区法院、区检察院机关、人民团体机关的职能配置、人员编制和领导职数的方案。

(七)拟定全区事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施,审核区委、区政府直属事业单位和区直机关所属事业单位的主要职责,机构设置和人员编制规定,负责全区事业单位设置报批报备工作,负责落实事业单位机构编制标准和管理办法,知道协调全区事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。

(八)负责贯彻落实国务院《事业单位登记管理暂行条例》,开展全区事业单位登记管理,承担全区事业单位登记管理工作。

(九)负责全区行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策法规执行情况的监督检查,开展政府机构改革方案落实情况和区直部门“三定”规定执行情况评估工作。

(十)负责全区机关和事业单位机构编制实名制管理工作;负责参照公务员法管理事业单位职责审核工作;负责全区机关和事业单位人员招录机构编制审核工作,负责区级财政统一发放工资机构编制审核工作;负责区及区属机关事业单位工勤辅助人员控制数和使用计划审核工作;负责全区机关事业单位政务和公益专用中文域名注册的审核工作。

承办区委、区政府和区委机构编制委员会交办的其它工作。

二、部门机构设置

从决算单位构成看,烈山区委编办2019年度部门决算只包括机关本级决算,与预算比较,户数无变动。

纳入烈山区委编办2019年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

烈山区委编办本级

 

三、烈山区委编办2019年度部门决算说明

(一)收入支出决算情况说明

2019年度收入总计83.42万元(含年初结转结余),均为财政拨款收入,支出总计82.27万元,年末结转结余1.15万元。与2018年相比,收入增加22.08万元,增长36.00%,主要原因:一是政策性增资、发放2018年度一次性工作奖励、预算项目调整等因素,财政拨款收入同比增加21.98万元;二是年初结转结余同比增加0.01万元;三是其他收入同比增加0.09万元,收入总计增加22.08万元。支出增加21.99万元,增长36.00%。主要原因:一是一般公共服务支出、住房保障支出等增加22.09万元,社会保障和就业支出、卫生健康支出等减少0.1万元,增减相抵,净增支出21.99万元。

(二)收入决算情况说明

2019年度收入合计82.36万元,其中:财政拨款收入82.27万元,占99.90%,其他收入0.09万元,占0.10%

(三)支出决算情况说明

2019年度支出合计82.27万元,其中:基本支出72.69万元,占88.36%;项目支出9.58万元,占11.64%

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计83.33万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计82.27万元,年末财政拨款结转和结余1.15万元,与2018年相比,财政拨款收支总计分别增加22.08万元、21.99万元,分别增长36.00% 36.00%

主要原因:一是收入方面增加了一次性工作奖励、政策性增资等项目,二是支出方面增加了一般公共服务、住房保障支出等

(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款收入82.27万元,占本年收入的99.90%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入增加21.97万元,增长36%。主要原因是行政运行、住房公积金等增加收入。

2 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出82.27万元,占本年支出的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加21.99万元,增长36%。主要原因是行政运行、住房公积金等支出增加

3 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出82.27万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出66.60万元,占80.95%;社会保障和就业(类)支出6.89万元,占8.37%;卫生健康(类)支出2.52万元,占3.06%;住房保障(类)支出6.26万元,占7.62%

4、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为59.73万元,支出决算为82.27万元,完成年初预算的137.74%。决算数大于预算数的主要原因是年度预算执行中政策性增资、社保缴费、住房公积金、一次性工作奖励支出,以及其他财政事务、财政国库业务支出增加导致决算数大于预算数。其中:基本支出72.69万元,占88.36%;项目支出9.58万元,占11.64%。具体情况如下:

1)一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项),年初预算为11万元,支出决算为9.58万元,决算数小于预算数的主要原因是单位开源节流,缩减开支导致办公费等费用相应减少。

2)一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为30.73万元,支出决算为53.63万元,完成年初预算的174.52%,决算数大于预算数的主要原因是政策性增资及发放2018年度一次性工作奖励。

3)一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项),年初预算为3.39万元,支出决算为2.85万元,完成年初预算的84.07%,决算数小于预算数的主要原因是单位开源节流,缩减开支导致相关费用相应减少。

4)一般公共服务(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项),年初预算为0万元,支出决算为0.54万元,决算数大于预算数的主要原因是由于单位机构编制改革,导致相关费用也相应增加。

5社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),年初预算为5.78万元,支出决算为4.84万元,完成年初预算的83.74%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(6)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),年初预算为0万元,支出决算为1.83万元,决算数大于预算数的主要原因是新增政策性缴纳清算期辞职人员职业年金。

(7)社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项),年初预算为0.30万元,支出决算为0.22万元,完成年初预算的73.33%,决算数小于预算数的主要原因是工伤保险等政策性减少。

(8)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),年初预算为2.31万元,支出决算为2.13万元,完成年初预算的92.21%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(9)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项),年初预算为0.40万元,支出决算为0.39万元,完成年初预算的97.5%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

10)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为4.11万元,支出决算为6.26万元,完成年初预算的152.31%,决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调增。

11)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项),年初预算为1.71万元,支出决算为0万元。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出72.69万元,其中人员经费69.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费2.91万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

烈山区委编办2019年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

()其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2019年度,烈山区委编办机关运行经费支出2.91万元,比2018年增加0.29元,增加11.07%,主要原因是单位进行机构改革,导致办公经费随之增加。

2、政府采购支出情况

2019年度,烈山区委编办政府采购支出总额1.20万元,全部为政府采购货物支出,无政府采购工程支出和政府采购服务支出。授予中小企业合同金额1.20万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1.20万元,占政府采购支出总额的100%

3、国有资产占有使用情况

截至20191231日,烈山区委编办共有房屋68平方米,其中办公用房68平方米,业务用房0平方米;车辆0辆;单位没有价值50万元以上的通用设备,无单价100万元以上的专用设备。

4、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年,我单位没有预算绩效管理项目,故没有开展项目支出绩效评价。

本单位2019年没有开展重点绩效评价。

组织开展2019年度单位整体支出绩效评价,对单位的基本支出和项目支出进行了全面评价,整体评价结果为优。我单位基本支出能够做到厉行节约,严格标准;项目支出严格执行预算,注重使用绩效,实现了预期目标,整体支出取得了明显的效果。

(九)名词解释

1、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

3、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

7、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。