烈山区信访局2019年部门决算
情况说明

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浏览次数:信息来源: 淮北市发布时间:2020-08-25 09:10

烈山区信访局2019年部门决算

情况说明

一、部门职责

部门主要职责包括:

1、处理人民群众给区委、区政府的来信、接待群众来访; 

2、承办上级机关和区委、区政府领导转办、交办的信访事项;

3、向街道和区级机关单位转办或交办信访事项,并负责督促、检查落实情况; 

4、直接组织或参与协调处理涉及各个部门或跨市、区(县)的信访事项和重大、异常、突发性的集体上访以及其他重要信访事项; 

5、调查、研究、分析信访情况和社会不稳定因素,及时向区委、 区政府领导提供信访信息和解决问题的建议; 

6、指导、检查全区信访工作,研究起草有关信访工作的规范性文件、制度,总结、推广信访工作经验,提出加强和改进信访工作的意见和建议; 

7、管理信访干部队伍,组织信访干部业务培训,指导信访部门办公自动化建设;承办上级机关和领导交办的其他事项。

二、部门机构设置

 从决算单位构成看,烈山区信访局2019年度部门决算包括局本级决算。

纳入烈山区信访局2019年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

烈山区信访局本级

三、烈山区信访局2019年度部门决算说明

(一)收入支出决算情况说明

2019年度收入总计257.64万元(含年初结转结余),均为财政拨款收入,支出总计232.64万元,年末结转结余25万元。与2018年相比,收入减少32.19万元,减少11.10%,主要原因:节约开支。

(二)收入决算情况说明

2019年度收入合计257.64万元,其中:财政拨款收入257.64万元,占100%。

(三)支出决算情况说明

2018年度支出合计232.64万元,其中:基本支出36.33  万元,占15.62%;项目支出196.31万元,占84.38%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计257.64万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计257.64万元,年末财政拨款结转和结余25万元,与2018年相比,财政拨款收支总计分别减少32.19万元、32.19万元,分别减少11.10% 11.10%。

主要原因:节约开支。

(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款收入232.64万元,占本年收入的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入减少32.09万元,减少12.12%。主要原因是节约开支。

2、 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出232.64万元,占本年支出的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少32.09万元,减少12.12%。主要原因是节约开支。

3、 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出232.64万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出222.62 万元,占95.69 %;社会保障和就业(类)支出3.28万元,占1.41 %;医疗卫生与计划生育(类)支出 2.10万元,占0.90%;住房保障(类)支出4.64万元,占1.99%。

4、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为227.46万元,支出决算为232.64万元,完成年初预算的102.28%。决算数大于预算数的主要原因是其他信访事务、维稳经费支出增加导致决算数大于预算数。其中:基本支出36.33 万元,占15.76%;项目支出196.31万元,占84.38%具体情况如下:

(1) “一般公共服务”2019年度决算222.62万元,比2018减少27.22万元,减少10.89%,主要原因是节约开支。其中:“一般行政管理事务”决算4.00万元,主要用于办公经费。“其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出”决算10.31万元,主要用于区聘人员工资待遇和社会购买服务

(2)“社会保障和就业”2019年度决算3.28万元,比2018年减少2.83万元,减少46.32%,主要原因社保调整。其中:“行政事业单位离退休”决算3.13万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出

(3)“医疗卫生与计划生育支出”2019年度决算2.10万元,比2018减少0.98万元,减少31.82%,主要原因是医保调整。其中:“行政单位医疗”决算1.43万元,主要用于局机关及所属参公事业单位医疗保障方面的支出。

(4)“住房保障支出”2019年度决算4.64万元,比2018减少1.06万元,减少18.60%,主要原因是公职人员住房公积金调整。其中:“住房公积金”决算4.64万元,主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

(六)2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出36.33万元,其中人员经费32.33万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、关事业单位基本养老保险缴费职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金;公用经费4.00万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用其他商品和服务支出、资本性支出

(七)2019年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

信访局2019年度没有政府性基金收入和支出

(八)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2019年度烈山区信访局机关运行经费4.00万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

2、政府采购情况。

2019年度烈山区信访局政府采购支出总额6.24万元,其中:政府采购货物支出6.24万元。

3、国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,烈山区信访无自有办公用房

4、预算绩效管理工作开展情况。

为妥善解决信访工作中的突出问题,快捷高效地处理群众反映的特殊信访事项,促进社会和谐,维护社会稳定,2019年烈山区信访局将信访救助资金使用纳入预算绩效管理,2019年使用信访救助资金86.88万元,救助困难群众17人,较好完成既定绩效管理目标,整体评价结果为优

(九)名词解释

1、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

3、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

7、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。