烈山区委统战部2019年部门决算情况说明

字体大小:【
浏览次数:信息来源: 淮北市发布时间:2020-08-25 16:07

烈山区委统战部2019年部门决算情况说明

一、部门职责

1.负责统一战线理论和方针政策的宣传教育;组织贯彻执行统一战线的方针、政策;向区委和上级统战部门反映情况,提出开展统战工作的意见和建议。2.负责联系党外代表人士,及时通报情况,反映他们的意见、建议;研究、落实党领导的多党合作和政治协商制度;落实发挥党外人士参政议政和民主监督作用的工作。3.负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任领导职务的工作,做好党外后备干部和新的代表人士队伍的建设工作。4.负责联系非公有制经济代表人士;调查、研究并反映他们的情况,开展思想政治工作,推进“光彩事业”,协调关系,提出政策建议。5.调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策建议;联系并培养党外知识分子的代表人物。6.负责指导各乡党委、街道党工委和区级机关各部门党委(党组)的统战工作和统战干部培训工作;联系、指导区工商联工作。7.负责民族宗教工作。贯彻执行党和国家有关民族、宗教工作的方针、政策、法律、法规,依法管理民族宗教事务,巩固和扩大各民族、宗教界的爱国政治联盟。8.负责开展以促进祖国和平统一为重点的海外统战工作;联系海外有关社团及代表人士;做好团结台胞、台属、海外侨胞和归侨、侨眷的工作。

二、部门机构设置

从决算单位构成看,烈山区委统战部2019年度部门决算包括烈山区委统战部本级和烈山区民族宗教事务局决算,与预算相同。

纳入烈山区委统战部2019年度部门决算编制范围的单位共2个,详细情况见下表:

 

序号

单位名称

1

烈山区委统战部(本级

2

 烈山区民族宗教事务局

 

三、烈山区委统战部2019年度部门决算说明

(一)收入支出决算情况说明

2019年度收入总计137.16万元(含结转结余0.76万元,支出总计137.16万元。与2018年相比,收入增加10.92万元,增加8.65%,主要原因:民宗局与统战部合并、预算项目调整等因素;支出增加11.77万元,增加9.39%。主要原因:社会保障和就业支出、住房保障支出等增加

(二)收入决算情况说明

2019年度收入合计137.16万元,其中:财政拨款收入136.42万元,占99.46%。

(三)支出决算情况说明

2019年度支出合计136.4万元,其中:基本支出103.97万元,占76.22%;项目支出32.43万元,占23.78%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计136.42万元,支出总计136.4万元,与2018年相比,财政拨款入增加10.18万元、支出增加11.01万元,分别增加8% 、8.78%。主要原因:一是收入方面增加政策性增资等项目,二是支出方面增加了一般公共服务社会保障和就业及住房公积金支出等。

(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款收入136.42万元,占本年收入的99.46%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入增加10万元,增加7.9%。主要原因是行政运行、社会保障和就业支出、住房公积金等增加收入。

2、 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出136.42万元,占本年支出的99.46%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加10万元,增加7.9%。主要原因是行政运行、社会保障和就业支出、住房公积金等增加收入。

3、 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出136.42万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出117.61万元,占86.21%;社会保障和就业(类)支出7.02万元,占5.15%;医疗卫生与计划生育(类)支出2.78万元,占2.04%;住房保障(类)支出9万元,占6.6%。

4、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为107.03万元,支出决算为136.42万元,完成年初预算的127.46%。决算数于预算数的主要原因是年度预算执行中政策性增资、社保缴费、住房公积金、一次性工作奖励支出,以及其他统战事务支出增加导致决算数大于预算数。其中:基本支出103.97万元,占76.21%;项目支出32.43万元,占23.77%。具体情况如下:

(1)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0万元。

(2)一般公共服务(类)统战事务(款)行政运行(项)。年初预算为52.11万元,支出决算为34.17万元,完成年初预算的65.57%,决算数于预算数的主要原因是民宗局与统战部合并,人员编制调整,工资等关系转出

(3)一般公共服务(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为8.06万元,支出决算为4.17万元,完成年初预算的51.74%,决算数小于预算数的主要原因是民宗局与统战部合并,人员编制调整,工资关系转出等原因导致未完成预算。

(4)一般公共服务(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)。年初预算为26万元,支出决算为41.81万元,决算数于预算数的主要原因是年中追加预算项目

(5)一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为0万元。

6)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项),年初预算为0万元,支出决算为0万元。

7)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),年初预算为8.35万元,支出决算为6.88万元,完成年初预算的82.4%。

8)社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项),年初预算为0.27万元,支出决算为0.15万元,完成年初预算的55.56%。

9)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),年初预算为3.57万元,支出决算为2.78万元,完成年初预算的77.87%。

(10)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项),年初预算为1.41万元,支出决算为1.15万元,完成年初预算的81.56%。

(11)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为6.12万元,支出决算为9万元,完成年初预算的147.06%,决算数大于预算数的主要原因是基数调增。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出103.97万元,其中人员经费88.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费15.26万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

烈山区委统战部2019年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

(八)其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2019年度,烈山区委统战部机关运行经费支出15.26万元,比2018年增加12.92万元,增长552.14%,主要原因是公务费定额标准提高增加经费。

2、政府采购支出情况

2019年度,烈山区委统战部无政府采购支出

4、关于2019年度预算绩效情况说明

烈山区委统战部2019年度对部门的基本支出和项目支出进行了全面评价,基本支出能够做到厉行节约,严格标准;项目支出严格执行预算,注重使用绩效,实现了预期目标,整体支出取得了明显的效果。

(九)名词解释

1、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

3、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

7、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。