淮北市烈山区政协2019年部门决算情况说明

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浏览次数:信息来源: 淮北市发布时间:2020-08-25 11:52

淮北市烈山区政协2019 部门决算情况说明

 

 

一、部门职责

淮北市烈山区政治协商委员会由本级单位组成。编制数11人,其中:行政编制11人,实际在编在职11人。部门主要职责包括:1、负责政协烈山区委员会全体会议、常委会议、主席会议、专门委员会会议及有关会议的会务工作。2、组织实施政协烈山区委员会全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定的具体工作。3、负责区政协行政事务、财务管理、安全保卫和接待工作。4、联系区委、区人大、区政府有关部门及我区各民主党派、工商联和政协的其他参加单位,协调有关工作。5、负责区政协机关人事管理、文书、档案和日常活动的文秘服务工作。6、负责权限范围内的人事和机构编制管理工作,协同有关部门参与区政协委员的协商、推荐、届中增补等具体工作。7、负责政协开展活动时有各项后勤保障工作。8、承办区政协领导交办的其他工作。

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二、部门机构设置

从决算单位构成看,淮北市烈山区政协2019年度部门决算包括局本级决算,与预算比较,户数无变动。

纳入淮北市烈山区政协2019年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

淮北市烈山区政治协商委员会本级

 

三、淮北市烈山区政协2019年度部门决算说明

(一)收入支出决算情况说明

2019年度收入总计282.56万元(含年初结转结余),均为财政拨款收入,支出总计282.56万元,年末结转结余0万元。与2018年相比,收入增加26.73万元,增长10.45%,主要原因:是政策性增资、发放2018年度一次性工作奖励、预算项目调整等因素。支出增加27.87万元,增长10.94%。主要原因:是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等增加。

(二)收入决算情况说明

2019年度收入合计282.56万元,其中:财政拨款收入281.42万元,占99.6%

 

 

(三)支出决算情况说明

2019年度支出合计282.56万元,其中:基本支出230.03万元,占81.41%;项目支出52.53万元,占18.59%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计282.56万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计282.56万元,年末财政拨款结转和结余0万元,与2018年相比,财政拨款收支总计分别增加26.73万元、27.87万元,分别增长10.45% 10.94%。

主要原因:一是收入方面增加了一次性工作奖励、政策性增资等项目,二是支出方面增加了一般公共服务、社会保障和就业及住房公积金支出等

(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款收入281.42万元,占本年收入的99.6%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入增加28.18万元,增长11.13%。主要原因是行政运行、社会保障和就业支出、住房公积金等增加收入。

2、 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出282.56万元,占本年支出的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加27.87万元,增长10.94%。主要原因是行政运行、社会保障和就业、住房公积金等支出增加

3、 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出282.56万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出220.79万元,占78.14%;社会保障和就业(类)支出34.42万元,占12.18%;医疗卫生与计划生育(类)支出10.1万元,占3.57%;住房保障(类)支出16.75万元,占5.93%。

4、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为222.71万元,支出决算为282.56万元,完成年初预算的126.87%。决算数大于预算数的主要原因是年度预算执行中政策性增资、社保缴费、住房公积金、一次性工作奖励支出,以及其他财政事务、财政国库业务支出增加导致决算数大于预算数。其中:基本支出230.03万元,占81.41%;项目支出52.53万元,占18.59%。具体情况如下:

1)一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项)。年初预算为80.82万元,支出决算为154.45万元,完成年初预算的191.1%,决算数大于预算数的主要原因是工资变动。(2)一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为15.98万元,支出决算为14.31万元,完成年初预算的89.55%,决算数小于预算数的主要原因是节省支出。(3)一般公共服务(类)政协事务(款)政协会议(项)。年初预算为0万元,支出决算为26.4万元,决算数大于预算数的主要原因是新增了会议各项支出。(4)一般公共服务(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)。年初预算为70.8万元,支出决算为20.97万元,完成年初预算的29.62%,决算数小于预算数的主要原因是项目支出未完成。(5)一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.66万元,决算数大于预算数的主要原因是新增招商引资工作经费形成的支出。(6)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项),年初预算为12.01万元,支出决算为14.8万元,完成年初预算的123.23%,决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员工资支出。(7)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项),年初预算为0万元,支出决算为0.7万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了退休人员支出。(8)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),年初预算为15.56万元,支出决算为15.01万元,完成年初预算的96.47%,决算数小于预算数的主要原因是社保调整。(9)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),年初预算为0万元,支出决算为3.45万元,决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员职业年金。(10)社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项),年初预算为0.48万元,支出决算为0.47万元,完成年初预算的97.92%,决算数小于预算数的主要原因是保险金额微调。(11)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),年初预算为6.23万元,支出决算为5.95万元,完成年初预算的95.51%,决算数小于预算数的主要原因是金额调整。(12)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项),年初预算为4.25万元,支出决算为4.14万元,完成年初预算的97.41%。决算数小于预算数的主要原因是金额调整。(13)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为11.7万元,支出决算为16.75万元,完成年初预算的143.16%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加及基数调增。(14)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项),年初预算为4.88万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。未发生预算支出。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出282.56万元,其中人员经费194.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭补助支出;公用经费14.31万元,主要包括:办公费、邮电费、委托业务费、工会经费、其他交通费用支出。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

市财政局2019年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

(八)其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2019年度,淮北市烈山区政协机关运行经费支出14.31万元,比2018减少0.19万元,减少1.31%,主要原因是公务费定额标准降低减少经费。

2、政府采购支出情况

2019年度,淮北市烈山区政协无政府采购支出

3、国有资产占有使用情况

截至201912月31日,淮北市烈山区政协共有车辆3辆;单价50万元以上的通用设备,无单价100万以上的专用设备。

4、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门2019年没有开展重点绩效评价。