烈山区百善街道办事处2019年部门决算情况说明

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浏览次数:信息来源: 淮北市发布时间:2020-08-25 15:34

一、部门职责

百善街道办事处是烈山区人民政府的派出机关,在辖区范围内行使经济建设、行政领导、综合协调、执法监督等行政管理职能,是社区的行政法人,对社区工作起主导作用。目前,本部门在职人员13人,其中编制人数4人。

二、部门机构设置

从决算单位构成看,烈山区百善街道办事处2019年度部门决算即为本级决算。纳入烈山区百善街道办事处2019年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

区本级 百善街道办事处

 

 

三、烈山区百善街道办事处2019年度部门决算说明

(一)收入支出决算情况说明

2019年度收入总计151.19万元(含年末结转结余),支出总计151.19万元(含年末结转结余)。与2019年相比,收入减少1.28万元,减少0.84%,主要原因:一是人员减少;二是其他项目支出减少。

(二)收入决算情况说明

2019年度收入合计139.07万元,其中:财政拨款收入129.74万元,占93.29%

(三)支出决算情况说明

2019年度支出合计138.48万元,其中:基本支出90.33万元,占65.23%;项目支出48.15万元,占34.77%

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计129.74万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计129.74万元,与2019年相比,财政拨款收支总计分别增加0.08万元、2.28万元,分别增加0.06% 1.79%

主要原因:一是人员变动;二是其他项目支出增加。

(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款收入129.74万元,占本年收入的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入增加4.38万元,增长3.50%。主要原因是行政运行、社会保障和就业支出、住房公积金等增加收入。

2 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出129.74万元,占本年支出的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2.28万元,增长1.79%。主要原因是行政运行、社会保障和就业、住房公积金等支出增加

3 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出129.74万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出88.33万元,占68.08%;教育支出0.50万元,占0.39%;社会保障和就业(类)支出18.15万元,占13.99%;医疗卫生与计划生育(类)支出7.52万元,占5.80%;灾害防治及应急管理支出9.21万元,占7.10%;住房保障(类)支出6.03万元,占4.65%

4、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为68.09万元,支出决算为129.74万元,完成年初预算的190.54%。决算数大于预算数的主要原因是年度预算执行中政策性增资、社保缴费、住房公积金、一次性工作奖励支出,以及其他财政事务、财政国库业务支出增加导致决算数大于预算数。其中:基本支出90.33万元,占74.02%;项目支出19.42万元,占25.98%。具体情况如下:

1)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为10.08万元,支出决算为27.51万元,决算数大于预算数的主要原因是因工作安排,上级财政追加转移支付支出

2)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为27.21万元,支出决算为45.97万元,完成年初预算的168.95%,决算数大于预算数的主要原因是政策性增资及发放2018年度一次性工作奖励。

3)一般公共服务(类)财政事务(款)信访事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为8万元,决算数大于预算数的主要原因是信访支出费用增加。

4)一般公共服务(类)财政事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为10.08万元,支出决算为22.03万元,决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

5)一般公共服务(类)教育支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.5万元,决算数大于预算数的主要原因是工作安排需要。

6)一般公共服务(类)宣传事务(款)  其他宣传事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为3万元,决算数大于预算数的主要原因是人员增加,办公经费支出增加。

7)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),支出决算为3.94万元,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

8)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),支出决算为0.22万元,决算数大于预算数的主要原因是新增医疗保险补助。

9)社会保障和就业(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项),支出决算为13.50万元,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

10)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),年初预算为2.01万元,支出决算为1.83万元,完成年初预算的100%

11)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项),年初预算为0.75万元,支出决算为0.66万元,完成年初预算的100%

12灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)其他自然灾害生活救助支出(项),年初预算为0万元,支出决算为9.21万元,决算数大于预算数的主要原因是新增自然灾害生活补助。

13)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为5.25万元,支出决算为6.03万元,完成年初预算的127.68%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加及基数调增。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出90.33万元,其中人员经费58.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费12.41万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

烈山区百善街道办事处2019年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

()其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2019年度,烈山区百善街道办事处机关运行经费4.8万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

2、政府采购支出情况

无政府采购

3、国有资产占有使用情况

截至20191231日,烈山区百善街道办事处共有车辆1辆;单价100万以上的大型设备0台。

4、关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,烈山区百善街道办事处对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共16个项目,涉及资金140.22万元。均达到了预期绩效目标,提高了资金的使用效益。

本部门2019年没有开展重点绩效评价。

组织开展2019年度部门整体支出绩效评价,对部门的基本支出和项目支出进行了全面评价,基本支出能够做到厉行节约,严格标准;项目支出严格执行预算,注重使用绩效,实现了预期目标,整体支出取得了明显的效果。

(九)名词解释

1、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

3、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

7、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。