烈山区任楼街道办事处2019年部门决算情况说明

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浏览次数:信息来源: 任楼街道办事处发布时间:2020-08-25 15:37

一、部门职责

淮北市烈山区任楼街道办事处本级单位组成,纳入部门决算编制范围的单位共1个,与预算比较,户数无变动。编制数4人,其中:行政编制2人、事业编制2人,实际在编在职16人(含公益岗位12人)。部门主要职责包括:

(一)在区委、区政府的领导下,贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规;负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

(二)负责精神文明建设工作,积极组织以提高市民质素为目的的各种文明创建活动,树立文明新风。 

(三)负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作;负责民事调解,法律服务工作,维护居民的合法权益。 

(四)负责社区建设和管理,积极开展社区服务工作,大力兴办社区福利事业,发动和组织社区成员开展各类社区公益活动;负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。 

(五)发展街道经济,管理街道自有国有资产和集体资产,为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务,以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。 

(六)负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作;尊重少数民族的风俗习惯,保障少数民族的权益。 

(七)指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设,发挥居委会的群众自治组织作用。 

(八)配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险等防灾减灾工作。 

(九)向区人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项。 

(十)承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

 

二、部门机构设置

从决算单位构成看,淮北市烈山区任楼街道办事处2019年度部门决算包括局本级决算,与预算比较,户数无变动。

纳入淮北市烈山区任楼街道办事处2019年度部门决算编制范围的二级单位共0个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

淮北市烈山区任楼街道办事处本级

三、淮北市烈山区任楼街道办事处2019年度部门决算说明

(一)收入支出决算情况说明

2019年度收入总计176.18万元(含年初结转结余),财政拨款收入105.95万元,其他收入54.81万元。支出总计165.35万元,年末结转结余10.83万元。与2018年相比,收入增加38.48万元,增加2%,主要原因:一是政策性增资、发放2019年度一次性工作奖励、预算项目调整等因素,财政拨款收入同比增加2.05万元;二是年初结转结余同比增加0.18万元;三是代收代办等其他收入同比增加36.24万元,增减相抵,收入总计增加38.48万元。支出增加43.06万元。主要原因:一是一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、灾害防治及应急管理支出等增加57.43万元,卫生健康支出、城乡社区支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出等减少14.37万元,增减相抵,净增支出43.06万元。

(二)收入决算情况说明

2019年度收入合计176.18万元,其中:财政拨款收入105.95万元,占60.14%;其他收入54.81万元,占31.11%。

(三)支出决算情况说明

2019年度支出合计165.35万元,其中:基本支出92.95万元,占56.21%;项目支出72.4万元,占43.79%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计105.95万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计105.95万元,年末财政拨款结转和结余0万元,与2018年相比,财政拨款收支总计分别减少7.02万元,分别减少6.21%。

主要原因:一是收入方面人员调出,相应的收入减少二是支出方面由于人员调出,支出也相应减少。

(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款收入105.95万元,占本年收入的60.14%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入增加3.65万元,增长3.57%。主要原因是行政运行、社会保障和就业支出、住房公积金等增加收入。

2、 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出105.95万元,占本年支出的64.08%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加0.68万元,增长0.65%。主要原因是行政运行、社会保障和就业、住房公积金等支出增加。

3、 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出105.95万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出79.65万元,占75.18%;教育支出0.5万元,占0.47%;社会保障和就业(类)支出5.95万元,占5.62%;卫生健康支出支出5.01万元,占4.73%;住房保障(类)支出5.10万元,占4.84%;灾害防治及应急管理支出10万元,占9.44%。

4、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为74.21万元,支出决算为105.95万元,完成年初预算的142.77%。决算数大于预算数的主要原因是年度预算执行中政策性增资、社保缴费、住房公积金、一次性工作奖励支出,以及其他财政事务、财政国库业务支出增加导致决算数大于预算数。其中:基本支出92.95万元,占87.73%;项目支出13万元,占12.31%。具体情况如下:

(1)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为25.40万元,支出决算为38.85万元;完成年初预算的152.95%,决算数大于预算数的主要原因是政策性增资及发放2018年度一次性工作奖励及区聘人员费用。

(2)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为3.09万元,支出决算为2.7万元,完成年初预算的87.38%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出,导致相关费用减少;

(3)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)年初预算为32.23万元,支出决算为29.27万元。完成年初预算的90.82%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出,导致相关费用减少;

(4)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)年初预算为0万元,支出决算为5.84万元,决算数大于预算数的主要原因是信访救助。

(5)一般公共服务支出(类)宣传事务(款) 其他宣传事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为3万元,决算数大于预算数的主要原因是安全生产宣传费用。

(6)教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)年初预算为0万元,支出决算为0.5万元,决算数大于预算数的主要原因是社区教育费用。

(7)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为4.87万元,支出决算为4.09万元,完成年初预算的83.98%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出,导致相关费用减少;

(8)社会保障和就业(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项),年初预算为0.21万元,支出决算为0.21万元,完成年初预算的100%。

(9)社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)年初预算为0.67万元,支出决算为0.92万元,完成年初预算的137.31%。决算数大于预算数的主要原因政府八一优抚金发放。

(10)社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)年初预算为0万元,支出决算为0.33万元,决算数大于预算数的主要原因是残疾人之家支出。

(11)社会保障和就业(类)临时救助(款)临时救助支出(项),年初预算为0万元,支出决算为0.2万元,决算数大于预算数的主要原因困难大学生的临时救助金发放。。

(12)社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项),年初预算为0.24万元,支出决算为0.2万元,完成年初预算的83.33%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出,导致相关费用减少;

(13)卫生健康支出(类)计划生育事务(款) 其他计划生育事务支出(项),年初预算为0万元,支出决算为2.75万元,决算数大于预算数的主要原因是发放独生子女孕优补助。

(14)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),年初预算为1.10万元,支出决算为1.10万元,完成年初预算的100%。

(15)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),年初预算为0.84万元,支出决算为0.84万元,完成年初预算的100%。

(16)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项),年初预算为0.41万元,支出决算为0.32万元,完成年初预算的78.05%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出,导致相关费用减少;

(17)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为3.69万元,支出决算为4.84元,完成年初预算的131.17%,决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调增。

(18)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项),年初预算为0万元,支出决算为10万元,决算数大于预算数的主要原因是新增安全生产支出。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出92.95万元,其中人员经费65.57万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、 救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费27.38万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

 

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

淮北市烈山区任楼街道办事处2019年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

(八)其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2019年度,淮北市烈山区任楼街道办事处机关运行经费支出27.38万元,比2018年减少4.4万元,减少13.85%,主要原因是响应政府“过紧日子”号召,严格减少不必要的支出。

2、政府采购支出情况

2018年度,淮北市烈山区任楼街道办事处采购支出总额0万元。

3、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,淮北市烈山区任楼街道办事处共有房屋0平方米;车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0套,单价100万以上的专用设备0套。

4、关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,淮北市烈山区任楼街道办事处对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共2个项目,涉及资金13万元,占项目预算总额的100%。均达到了预期绩效目标,提高了资金的使用效益。

本部门2019年没有开展重点绩效评价。

组织开展2019年度部门整体支出绩效评价,对部门的基本支出和项目支出进行了全面评价,基本支出能够做到厉行节约,严格标准;项目支出严格执行预算,注重使用绩效,实现了预期目标,整体支出取得了明显的效果。

(九)名词解释

1、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

3、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

7、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。