淮北市烈山区投资促进局年部门决算情况说明

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浏览次数:信息来源: 淮北市发布时间:2020-08-25 10:27

淮北市烈山区投资促进局2019年部门决算情况说明

一、部门职责

淮北市投资促进局(招商局)我单位财务和资产统管,决算报表为合并会计报表。与预算比较,户数无变动。编制数4人,其中:行政编制4人部门主要职责包括:

(一)贯彻执行国家和省、市有关招商引资的法律、法规及方针政策,研究拟定全区招商引资、经济工作协作的政策、措施和建设并组织实施。

(二)统筹协调全区招商引资工作,督促检查、研究拟定招商引资的中长期规划和年度目标,并组织或协调实施。

(三)负责全区招商引资项目库的建立、维护和管理;负责招商引资项目的收集、整理、筛选、编印和信息发布;参与招商引资重点项目的评估、推介、洽谈和协调工作。

(四)根据区经济社会发展规划,负责整合社会及民间投资项目资源,组织开展有关项目前期工作;协调项目的立项和储备工作,采取多种方式开展项目招商工作。

(五)编制招商引资工作方案。负责各类投资合作的联络、协调、服务工作;承办国内外经济合作代表来访的联络、协调和接待工作;组织我区有关部门和各镇办参加洽谈活动;承办区人民政府招商引资代表团出访组团、联络、洽谈等有关工作。

(六)组建全区招商引资信息网络。加强与国内外的信息交流,掌握招商引资动态。

(七)督促检查全区各部门改善投资软环境,简化办事手续,提高办事效率等情况;协调解决外来客商反映的问题和意见、建议,并处理外来投资者的投诉事项。

(八)参与和指导镇办和区直部门的招商引资工作,拟定有关招商引资政策措施。

(九)负责全区招商引资有关数据的统计分析和编报工作。

(十)负责全区涉台工作的相关事宜。

(十一)承办区人民政府交办的其他事项。

 

 

二、部门机构设置

从决算单位构成看,烈山区投资促进局2019年度部门决算包括局本级决算,与预算比较,没有变化。

 

单位

 淮北市烈山区投资促进局

 

三、淮北市投资促进局(招商局)2019年度部门决算说明

 

(一)收入支出决算情况说明

2019年度收入总计361.05万元(含年初结转结余),支出总计258.91万元,年末结转结余102.22万元。与2018年相比,减少576.12万元,降低102%,主要原因:没有企业扶持资金、预算项目调整等因素;支出减少576.04万元,降低222%。主要原因:无城乡服务支出、资源勘探信息支出等。

 

(二)收入决算情况说明

2019年度收入合计361.13万元,其中:财政拨款收入258.91万元,占71.69%

 

(三)支出决算情况说明

2019年度支出合计258.91万元,其中:基本支出82.79万元,占32%;项目支出176.12万元,占68%

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计361.13万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计258.91万元,年末财政拨款结转和结余102.22万元,与2018年相比,财政拨款收支总计分别减少,减少576.12万元、支出减少576.04万元,分别减少102%222%

主要原因:无城乡服务支出、资源勘探信息支出等。

 

(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款收入258.91万元,占本年收入的71.69%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入减少576.12万元,降低102%,主要原因:没有企业扶持资金、预算项目调整等因素;

2 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出258.91万元,占本年支出的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出576.04万元,降低222%。主要原因:无城乡服务支出、资源勘探信息支出等。

3 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出258.91万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出244.88万元,占94.58%;社会保障和就业(类)支出5.33万元,占2.06%;医疗卫生与计划生育(类)支出1.99万元,占0.77%;住房保障(类)支出6.71万元,占2.59%

4、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为258.91万元,支出决算为258.91万元,完成年初预算的100%。其中:基本支出82.79万元,占32%;项目支出176.12万元,占68%。具体情况如下:

1)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为42.61万元,支出决算为42.61万元。

2)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为27.79万元,支出决算为28.11万元,完成年初预算的101.15%。政策性增资及发放2018年度一次性工作奖励。

3)一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为4.64万元,支出决算为14.5万元,完成年初预算的312.5%,决算数小于预算数的主要原因是非税征管体制改革、争先创优发发放政策调整等原因导致相关项目支出未完成预算。

4)一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)年初预算为240万元,支出决算为174.29万元,决算数小于预算数的主要原因是按照财政要求压缩招商引资工作经费形成的支出。

5)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他社会保障和就业支出,年初预算为0.35万元,支出决算为0.35万元,完成年初预算的100%

6)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),年初预算为4.98万元,支出决算为4.98万元,完成年初预算的100%

7)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),年初预算为1.99万元,支出决算为1.99万元,完成年初预算的100%

8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为7.67万元,支出决算为6.71万元,完成年初预算的87.48%,年初预算时人员减少。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出82.79万元,其中人员经费67.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出;公用经费14.15万元,主要包括:办公费、邮电费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

()其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2019年度,区投资促进局机关运行经费支出258.91万元,比2018年减少567.04万元,减少222.49%,主要原因是压减公务费定额标准经费。

2、政府采购支出情况

2019年度,淮北市烈山区投资促进局无政府采购支出。

3、国有资产占有使用情况

截至20191231日,烈山区投资促进局共有车辆2辆,已上交机关事务局平台,其中领导干部用车1辆、一般公务用车1辆;单位价值50万以上的大型设备0台(套)。

4、关于2019年度预算绩效情况说明



2019年,我单位没有预算绩效管理项目,故没有开展项目支出绩效评价。

本单位2019年没有开展重点绩效评价。

组织开展2019年度单位整体支出绩效评价,对单位的基本支出和项目支出进行了全面评价,整体评价结果为优。我单位基本支出能够做到厉行节约,严格标准;项目支出严格执行预算,注重使用绩效,实现了预期目标,整体支出取得了明显的效果。



(九)名词解释

1、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

3、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

7、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。