烈山区统计局2019年部门决算情况说明

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浏览次数:信息来源: 区统计局发布时间:2020-08-25 09:19

一、部门职责

烈山区统计局由局本级和统计局普查中心组成;局机关为财政拨款行政单位、下属普查中心为副科级财政全额拨款事业机构。纳入烈山区统计局2019年度部门决算编制范围的单位共1个:局机关作为核算主体,对全局财务和资产统管,与预算主体一致。统计局2019年编制数13人,其中:行政编制3人、事业编制10人。实际在编在职13人、退休2人。

部门主要职能

1、贯彻执行国家统计工作方针政策和法律、法规,监督检查统计法律、法规的实施,坚持依法统计,依法查处统计违法行为。

2、贯彻实施国家统计体制改革方案,贯彻执行国家基本统计制度和统计标准,搜集、整理、提供全区的基本统计资料,完成国家、省、市下达的统计调查任务,确保统计数据真实、准确、及时、全面。对全区国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、评估、预测和监督,向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

3、组织实施国民经济核算制度和投入产出调查;核算全区国内生产总值,汇编提供国民经济核算资料,监督管理各镇、(办)国民经济核算工作。

4、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿业和餐饮业、房地产业、租赁和商业服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全区性基本统计数据。

5、组织实施能源、投资、消费、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全区性基本统计数据。

6、统一核定、管理、公布全区性的基本统计资料,定期向社会发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。推进统计信息现代化和统计数据库体系建设。

7、组织实施全国统一部署人口普查、农业普查、经济普查等重大国情国力普查,开展重点调查和抽样调查,制定全区统计调查规划并组织实施。汇总、整理和提供有关区情区力方面的统计数据。

8、组织领导和协调全区统计工作,指导和监督检查全区各乡镇街道、各部门的统计工作。参与实施经济运行评价考核工作。

9、加强统计队伍建设,搞好统计人员的教育培训,提高统计人员素质,组织好全区统计专业技术职务的评聘及考试工作。

10、组织管理全区统计调查项目及负责统计调查计划、调查方案的审核工作。

11、承办区委、区政府、市统计局交办的其它各项工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,烈山区统计局2019年度部门决算包括局本级决算,内含下属副科级财政全额拨款事业机构普查中心。与预算比较,户数无变动。

纳入烈山区统计局2019年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

烈山区统计局本级

三、淮北市烈山区统计局2019年度部门决算说明

(一)收入支出决算情况说明

2019年度收入总计348.77万元(含年初结转结余),均为财政拨款收入。支出总计327.53万元,年末结转结余21.24万元。与2018年相比,收入增加114.73万元,增长49.02%,主要原因:一是政策性增资、发放2017年度一次性工作奖励、预算项目调整、普查上级单位下拨资金增加等因素,财政拨款收入同比增加102.03万元;二是年初结转结余同比增加12.71万元;收入总计增加114.74万元。支出增加102.03万元,增长45.25%。主要原因:一是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等增加102.03万元。

(二)收入决算情况说明

2019年度收入合计340.24万元,其中:财政拨款收入306.35万元,占90.04%;事业收入0万元;经营收入0万元;其他收入33.89万元,占9.96%。

(三)支出决算情况说明

2019年度支出合计327.53万元,其中:基本支出244.61万元,占74.78%;项目支出82.92万元,占25.32%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计307.01万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计306.35万元,年末财政拨款结转和结余0.65万元,与2018年相比,财政拨款收支总计分别增加88.5万元、88.5万元,分别增加40.50%、40.62%。

主要原因:一是收入方面增加了一次性工作奖励、政策性增资等项目增加、普查上级单位下拨资金增加,二是支出方面增加了一般公共服务、社会保障和就业及住房公积金支出等,普查项目支出增加。

(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款收入306.35万元,占本年收入的90.04%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入增加88.5万元,增加40.62%。主要原因是行政运行、社会保障和就业支出、住房公积金等增加收入。

2、 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出306.35万元,占本年支出的93.53%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加88.5万元,增加40.62%。主要原因是行政运行、社会保障和就业、住房公积金等支出增加、项目支出增加等。

3、 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出306.35万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出258.52万元,占84.38%;社会保障和就业(类)支出19.02万元,占6.20%;医疗卫生与计划生育(类)支出7.65万元,占2.50%;;住房保障(类)支出21.16万元,占6.90%。

4、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为222.09万元,支出决算为306.35万元,完成年初预算的138%。决算数大于预算数的主要原因是年度预算执行中政策性增资、社保缴费、住房公积金、一次性工作奖励支出增资导致决算数大于预算数。其中:基本支出243.35万元,占70.80%;项目支出63万元,占29.20%。具体情况如下:

(1)一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项)。年初预算为92.68万元,支出决算为185.17万元,完成年初预算的199%,决算数大于预算数的主要原因是政策性增资及2018年度一次性工作奖励,科目内部调剂。

(2)一般公共服务(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为11.83万元,支出决算为10.35万元,完成年初预算的87%,决算数小于预算数的主要原因是政策性日常经费节约开支。

(3)一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)。年初预算为33.1万元,支出决算为28.49万元,完成年初预算的89.07%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目支出调整。

(4)一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)。年初预算为26.40万元,支出决算为24.52万元,完成年初预算的92.88%,决算数大于预算数的主要原因是一是第四次全国经济普查列入项目经费是整个普查时期的;二是第七次全国人口普查列入项目经费是跨年度工作。

(5)一般公共服务(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项)。年初预算为13.00万元,支出决算为9.99万元,完成年初预算的76.85%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目支出调整。

(6)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),年初预算为18.53元,支出决算为15万元,完成年初预算的80.95%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

(7)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),年初预算为0万元,支出决算为3.03万元,决算数大于预算数的主要原因是缴纳退休人员、考离人员职业年金。

(8)社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项),年初预算为0.92万元,支出决算为0.99万元,完成年初预算的107%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

(9)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),年初预算为3.19万元,支出决算为2.92万元,完成年初预算的91.54%,决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

(10)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),年初预算为3.83万元,支出决算为3.78万元,完成年初预算的98.69%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

(11)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项),年初预算为1.2万元,支出决算为0.95万元,完成年初预算的79.17%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

(12)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为17.42万元,支出决算为21.16万元,完成年初预算的121%,决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调增。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出243.35万元,其中人员经费233万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费10.35万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

淮北市烈山区统计局2019年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

(八)其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2019年度烈山区统计局机关运行经费10.35万元,与2018年相比无变化,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

2、政府采购支出情况

2019年度烈山区统计局无政府采购支出

3、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,烈山区统计局共有房屋120平方米,其中办公用房120平方米,业务用房0平方米;车辆0辆,其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万以上的大型设备0台(套)。

4、关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,烈山区统计局对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,均达到了预期绩效目标,提高了资金的使用效益。

本部门2019年没有开展重点绩效评价。

组织开展2019年度部门整体支出绩效评价,对部门的基本支出和项目支出进行了全面评价,基本支出能够做到厉行节约,严格标准;项目支出严格执行预算,注重使用绩效,实现了预期目标,整体支出取得了明显的效果。

第四部分 名词解释

一、统计拨款收入:指单位从同级统计部门取得的统计预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非统计补助收入。

四、其他收入:指除统计拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

五、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非统计拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

七、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

八、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入统计预决算管理的“三公”经费,是指单位用统计拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。