烈山区商务局2019年部门决算情况说明

字体大小:【
浏览次数:信息来源: 烈山区商务局发布时间:2020-08-25 14:33

    一、部门职责

烈山区商务局纳入部门决算编制范围的单位共1个。与预算比较,户数无变动。编制数3人,其中:行政编制3人,事业编制0人,实际在编在职3人。部门主要职责包括:

(一)贯彻执行国家有关国内外贸易、外商投资、对外投资和对外经济合作工作方针政策和法律法规。

(二)负责推进流通产业结构调整,指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议;推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

(三)指导大宗产品批发市场规划、各类商贸市场和城市商业网点规划、商业体系建设工作;推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。

(四)承办区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

从决算单位构成看,烈山区商务局2019年度部门决算包括局本级决算,与预算比较,户数无变动。

纳入烈山区商务局2019年度部门决算编制范围的二级单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

烈山区商务局

三、烈山区商务局2019年度部门决算说明

(一)收入支出决算情况说明

2019年度收入总计525.35万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计525.35万元(含结余分配和年末结转结余)。与2018年相比,收、支总计各增加了397.48万元。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计525.35万元,其中:财政拨款收入525.30万元,占99.99%

(三)支出决算情况说明

本年支出合计525.35万元,其中:基本支出49.34万元,占9.39%;项目支出476.01万元,占90.60%

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计525.35万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计525.35万元(含年末财政拨款结转和结余),与2018年相比,收、支总计各增加了397.48万元。

(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

本年收入合计525.30万元,其中:财政拨款收入525.30万元,占99.55%

2 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本年支出合计525.30万元,其中:基本支出49.34万元,占9.39%;项目支出476.01万元,占90.60%

3 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出525.30万元,主要用于以下方面:

一般公共服务(类)支出515.28万元,占97.17%;

社会保障和就业(类)支出3.52万元,占0.67%

医疗卫生与计划生育(类)支出1.90万元,占0.36%

住房保障(类)支出4.60万元,占0.87%

4、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为50.63万元,支出决算为525.30万元,完成年初预算的1037.5%。决算数大于预算数的主要原因是开展农村电商提升工程建设并列入民生工程,以及其他财政事务、财政国库业务支出增加导致决算数大于预算数。其中:基本支出53.05万元,占10.09%;项目支出472.25万元,占89.90%。具体情况如下:

1)一般公共服务支出(类)  515.28万元:

商贸事务(款)514.40万元,行政运行(项)39.33万元,一般行政管理事务(项)3.71万元,国内贸易管理(项)330.79万元,招商引资(项)2.60万元,其他商贸事务支出(项)137.98万元;宣传事务(款)0.88万元,其他宣传事务支出(项)0.88万元。

2)社会保障和就业支出(类)3.52万元:

行政事业单位离退休(款)3.32万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)3.3220899                   其他社会保障和就业支出(项)0.19万元,其他社会保障和就业支出(项)0.19万元

3)卫生健康支出(类)1.90万元:

行政事业单位医疗(款)1.90万元,行政单位医疗(项)1.90万元,

4)住房保障支出(类)4.60万元:

住房改革支出(款)4.60,住房公积金(项)4.60万元。

5)其他。农村电商提升工程312万元,年初预算为0万元,支出决算为312万元,决算数大于预算数的主要原因是农村电商服务提升工程列入民生工程;外贸进出口奖励,年初预算为0万元,支出决算为137.98万元,决算数大于预算数的主要原因是政策性企业奖励。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出525.30万元,其中人员经费49.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费3.71万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

市烈山区商务局2019年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

()其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2019年度,烈山区商务局机关运行经费支出3.71万元,比2018年增加2.11万元,增加131.87%,主要原因是增加退役军人岗位为人员。

2、政府采购支出情况

2019年度,烈山区商务局政府采购支出总额0万元,全部为政府采购货物支出,无政府采购工程支出和政府采购服务支出。

3、国有资产占有使用情况

截至20181231日,烈山区商务局共有房屋0平方米,其中办公用房0平方米,业务用房0平方米;车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0套,无单价100万以上的专用设备。

4、关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,烈山区商务局对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共2个项目,涉及资金472.25万元,均达到了预期绩效目标,提高了资金的使用效益。

本部门2019年没有开展重点绩效评价。

组织开展2019年度部门整体支出绩效评价,对部门的基本支出和项目支出进行了全面评价,基本支出能够做到厉行节约,严格标准;项目支出严格执行预算,注重使用绩效,实现了预期目标,整体支出取得了明显的效果。

(九)名词解释

1、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

3、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

7、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。